Dopiero 25 września Rada Miejska ma rozpatrywać wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2009 r. Tymczasem jest kilka niepokojących sygnałów dotyczących realizacji dochodowej strony tegorocznego planu finansowego miasta oraz konieczności zwiększenia niektórych wydatków.

Po korekcie budżetu państwa Ministerstwo Finansów oświadczyło, że nie ulegną zmianie tegoroczne kwoty subwencji z budżetu państwa, ale w związku ze zmniejszeniem dochodów państwa z tytułu podatków od osób fizycznych oraz prawnych, zmniejszeniu ulegną dochody z tego tytułu, jakie uzyskują gminy, powiaty i województwa.

Na stronie internetowej MF opublikowane zostały dane dotyczące subwencji z budżetu państwa oraz dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do 30 czerwca br. wpłynęło do kasy miasta 8.522.824 zł z pdof, czyli o 118.559 zł mniej niż w tym samym okresie 2008 r. Gdyby uwzględnić, że w roku 2009 udział gminy w pdof wzrósł z 36,49 proc. do 36,72 proc. to oznacza korektę tegorocznego wpływu do kwoty 8.469.440 zł i ujemna różnica pomiędzy 2008 a 2009 rokiem wzrasta wówczas do kwoty 171.943 zł.
Innym negatywnym sygnałem jest realizacja tegorocznych dochodów z majątku miasta, zaplanowanych na kwotę 5.156.900 zł. Niepowodzeniem zakończyły się na początku maja dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Polskiej – Plac Kościelny oraz części kąpieliska przy ulicy Korfantego i nie ma pewności, że te nieruchomości znajdą nabywców w następnych przetargach. Dodatkowo Rada Miejska zablokowała proponowaną przez burmistrza sprzedaż nieruchomości przy krytej pływalni oraz parkingu pomiędzy Dzierżonia i Reja.

Dodatkowe argumenty za pilną korektą tegorocznego budżetu miasta to także skutki wprowadzenia od września nowych zasad i wysokości opłat za korzystanie z miejskich przedszkoli oraz zwiększenia nauczycielskich wynagrodzeń, których I etap wprowadzony na początku roku spowodował wykorzystanie 833.806 zł z rezerwy celowej w kwocie 900.000 zł. Kolejna podwyżka ma wejść w życie od 1 września. Tu trzeba też zauważyć protest ponad stu pracowników miejskich przedszkoli, których nie obejmują przepisy dotyczące nauczycieli. Burmistrz tłumaczy, że za ich wynagrodzenia odpowiadają dyrektorki przedszkoli, ale one nie mogą z pustego nalać, by te bardzo niskie płace podnieść.

Założony w obowiązującym budżecie deficyt, który w lwiej części miał być sfinansowany kredytem wobec powyższych informacji może znacząco wzrosnąć. Na razie Rada Miejska zgodziła się na sfinansowanie jego części związanej z przebudową stadionu miejskiego do wysokości 14.000.000 zł w 2009 roku. Całkowita kwota planowanych potrzeb kredytowych wynosi natomiast 25.807.158 zł. W latach poprzednich udawało się nie zaciągać kredytów w planowanych kwotach ze względu na wyższe niż zakładano w budżecie dochody z podatków, co było efektem wysokiego wzrostu gospodarczego, a ponadto na znacznie niższe, niż planowano, wykonanie wydatków głównie inwestycyjnych. Dzisiaj trudno zakładać przekroczenie planowanych podatkowych dochodów budżetowych, należy raczej zakładać spore ich niewykonanie, natomiast biorąc poważnie plany miasta związane z EURO 2012 należy przewidywać znaczny stopień realizacji zadań inwestycyjnych i planowanie kolejnych w najbliższych latach. Trudno bowiem wyobrażać sobie brak naprawy nawierzchni ulic, łączących planowany hotel przy Placu Bramy Wrocławskiej ze stadionem. Te zadania musiałyby być wykonane w latach 2010 – 2011.

Należałoby także rozważyć zwiększenie niektórych wydatków na cele pomocy społecznej w związku z pogarszającą się sytuacją materialną jej dotychczasowych beneficjentów jak i wzrostem liczby osób i rodzin, które takiej pomocy będą potrzebować szczególnie z powodu utraty pracy.

Korekty swoich budżetów przeprowadza wiele polskich miast. W Brzegu mamy wakacje, a gdy po nich RM zbierze się zgodnie z planem 4 września, analizą wykonania budżetu także zgodnie z tym planem się nie zajmie. Może warto rozważyć więc zmianę tego planu pracy RM, by można było wcześniej przeprowadzić korektę budżetu.

Andrzej Ogonek

• « poprz.
• nast. »